1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4112-75-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4112-18-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4112-18-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación SERRANO N°295 CURACAUTIN Comuna Curacautín Impuesto 42998,52 Dirección de Envío de la Factura SERRANO N°295 CURACAUTIN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristalerias TORO S.A.I.C. Razón Social CRISTALERIAS TORO S A I C R.U.T. 93.372.000-4 Sucursal Cristalerias TORO S.A.I.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152002 Envases para guardar alimentos domésticos 1 Unidad BANDEJA DE FRASCOS PARA BENEF. SRA. RAQUEL SALAS, PROY. EMPREND.JEFAS DE HOGAR SERNAM - GORE   $ 226.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.308 $ 226.308

Total Neto	$ 226.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.999
TOTAL OC	$ 269.307