1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4112-8-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4112-6-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4112-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacautín R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacautín R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación SERRANO N° 055 Comuna Curacautín Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura SERRANO N° 055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Sandoval Inostroza Razón Social JUAN CARLOS SANDOVAL INOSTROZA R.U.T. 11.988.777-1 Sucursal Juan Carlos Sandoval Inostroza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111702 Cajas de conexión de sonido 1 Unidad ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION Y OPERADOR, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE CURACAUTIN, LAS CUALES SE REALIZARAN ENTRE LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 09 Y 16 DE FEBRERO DE 2009   $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000