1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-101-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4113-47-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-47-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 50294,14 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor makeijan Razón Social JAIME CRISTIAN DIAZ LAGOS R.U.T. 15.550.112-k Sucursal makeijan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad /Arriendo de Movilización, para el traslado de apoyos Familiares, Programa Puente.- Camioneta 4x4 con chófer por 7 días hábiles desde el 21/03/2012 hasta el 29/03/2012.-   $ 264.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.706 $ 264.706

Total Neto	$ 264.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.294
TOTAL OC	$ 315.000