1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-114-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Movilización para grupo Prodesal Alto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Movilización y alimentación para participantes gira grupo prodesal Alto. Proveniente de Licitación 4113-51-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Oscar Andres Goicoechea Giacaman R.U.T. 8.803.752-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) movilización 45 personas, el día 24.04.2008, recorrido: Melipeuco-Lonquimay-Curacautín y viceversa. Hora salida de Melipeuco:06:00 am, llegada a Melipeuco: 23:00 PM $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 170.000