1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-153-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 90212,95 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEMUCO Razón Social LIBRERIA PUNTO Y GOMA LTDA R.U.T. 76.409.988-5 Sucursal TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad 4 UND HP 664 TRICOLOR XL 4 UND HP 64 NEGRO XL 2 UND 904 XL CYAN 2 UND 904 XL MAGNETA 2 UND 904 XL YELLOW 3 UND TONER 105 A 4 UND TONER 12A 2 UND TONER 36 A 1 UND T544 NEGRO 3 UND T544 COLOR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 474.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.805 $ 474.805

Total Neto	$ 474.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.213
TOTAL OC	$ 565.018