1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DEPTO DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-31-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 363093,192 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Razón Social ROBERTO HERMÓGENES GARRIDO ZÁRATE R.U.T. 10.904.943-3 Sucursal ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES, DE ACUERDO A COTIZACIONES ADJUNTAS. PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.911.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.911.017 $ 1.911.017

Total Neto	$ 1.911.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.093
TOTAL OC	$ 2.274.110