1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-174-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 88,03 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANYTIME SOLUTIONS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA Y PRESTACIONES DE SERVICIOS JES R.U.T. 76.045.451-6 Sucursal ANYTIME SOLUTIONS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 2239-5-lp14 Impresoras de láser 5   (1373957 )IMPRESORA LÁSER HP LASERJET PRO M102W UNIDAD 1400463 (1373957) IMPRESORA LÁSER HP LASERJET PRO M102W UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $3,6 US$ 90,00 US$ 0,00 US$ 18,00 US$ 450,00 US$ 468,00

Total Neto	US$ 468,00
Descuento	US$ 4,68
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 88,03
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 551,35