1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-181-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 75345,45 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Adq. de Materiales de Oficina para su uso en Departamento UDEL Melipeuco. (según cotización Nº 2559767 de fecha 20/03/2017 de Comercial Red Office Sr Ltda.)   $ 396.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.555 $ 396.555

Total Neto	$ 396.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.345
TOTAL OC	$ 471.900