1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-200-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Materiales de Difusión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 25540,18 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Adq. de Materiales de Difusión para el Programa PRODESAL Melipeuco Alto. (según cotización Nº 928765 de fecha 17/03/2017 de PRISUR S.A)   $ 134.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.422 $ 134.422

Total Neto	$ 134.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.540
TOTAL OC	$ 159.962