1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-204-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-13-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140546 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 12741,21 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Razón Social ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE R.U.T. 10.904.943-3 Sucursal ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174403 Paneles de puerta 1 Unidad ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS SALA DE ESTIMULACIÓN DEL CESFAM MELIPEUCO. COTIZACIÓN N° 14.217 DE FECHA 12/05/2020 DE FERRETERÍA EL SURCO DE MELIPEUCO. $ 67.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.059 $ 67.059

Total Neto	$ 67.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.741
TOTAL OC	$ 79.800