1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-210-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA NISSAN 25-1054 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4113-13-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 10474,32 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotora del Sur Razón Social SANTOS HERMINIO ORIAS ABARZUA R.U.T. 8.720.621-1 Sucursal Automotora del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida DESMONTAR PAQUETE RESORTE AMBOS LADOS,PARA REPARAR Y CURVAR, CAMIONETA NISSAN ZS-1054   $ 55.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.128 $ 55.128

Total Neto	$ 55.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.474
TOTAL OC	$ 65.602