1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-215-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2023 Nombre de la Orden de Compra E.P. N°2 REP.ACERAS A.PINCHEIRA ENTRE D.B.A. Y M.I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-57-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004048 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 3195122,865536 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor julio sebastian inostroza gatica Razón Social JULIO SEBASTIÁN INOSTROZA GATICA R.U.T. 16.597.862-5 Sucursal julio sebastian inostroza gatica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad ESTADO DE PAGO N° 2 CORRESPONDIENTE A OBRA "REPOSICION VEREDAS CALLE ANIBAL PINCHEIRA ENTRE CALLE DIEGO BARROS ARANA Y MAC IVER, MELIPEUCO"   $ 16.816.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.816.436 $ 16.816.436

Total Neto	$ 16.816.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.195.123
TOTAL OC	$ 20.011.559