1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-216-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ.ALIMENTOS PARA JORNADA DE VOLUNTARIADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-86-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 29218,48739495 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad ALIMENTOS PARA JORNADA DE VOLUNTARIADOS "MELIPEUCO SOLIDARIO": LECHE INDIVIDUAL CHOCOLATE, BARRA CEREAL,SANDWICH JAMON QUESO, MANZANAS, AGUA MINERAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 153.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.782 $ 153.782

Total Neto	$ 153.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.218
TOTAL OC	$ 183.000