1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-231-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ.ALIMENTOS DIA INTERNACIONAL ACTIVIDAD FISICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-86-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 14689,0756302392 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 80 Unidad no definida AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.782 50221101 Granos de Cereales 80 Unidad BARRA DE CEREAL PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.529

Total Neto	$ 77.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.689
TOTAL OC	$ 92.000