1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-245-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TINTAS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-122-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 215121,51253 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad ADQ. DE TINTAS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES. COTIZACIONES N° 1358113 - 1358126 DE PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 1.132.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.132.218 $ 1.132.218

Total Neto	$ 1.132.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.122
TOTAL OC	$ 1.347.340