1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-258-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ.ALIMENTOS PARA COLACIONES ACTIVIDAD OLN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-131-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140571 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 3144,89915966232 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 2 Unidad GALLETA MCKAY DE MANTEQUILLA 140 GRS., PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION DE NO MALTRATO INFANTIL, A REALIZARE EL DIA 22/04/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.501 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad GALLETAS CHOCO CHIPS COSTA 125 GRS, PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION DE NO MALTRATO INFANTIL, A REALIZARE EL DIA 22/04/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.501 50181907 Masa de galletas congelada 2 Unidad GALLETA COSTA FRAC CAPPUCCINO 130 GRS., PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION DE NO MALTRATO INFANTIL, A REALIZARE EL DIA 22/04/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 50181909 Galletas saladas 1 Unidad GALLETA LIMON MCKAY 150 GRS, PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION DE NO MALTRATO INFANTIL, A REALIZARE EL DIA 22/04/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 50182004 Masa congelada de galletas saladas 2 Unidad GALLETA COSTA DIN DON AMERICANA 102 GRS, PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION DE NO MALTRATO INFANTIL, A REALIZARE EL DIA 22/04/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 50202303 Jugos y néctar concentrados 2 Unidad NECTAR ANDINA DEL VALLE SABOR NARANJA 1.5 LTS, PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION DE NO MALTRATO INFANTIL, A REALIZARE EL DIA 22/04/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad JUGO ANDINA DEL VALLE SABOR MANZANA 1.5 LTS, PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION DE NO MALTRATO INFANTIL, A REALIZARE EL DIA 22/04/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 50193002 Bebidas Infantiles 1 Unidad NECTAR ANDINA DEL VALLE SABOR PIÑA 1.5 LTS, PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION DE NO MALTRATO INFANTIL, A REALIZARE EL DIA 22/04/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1 Unidad PAPAS FRITAS LAYS CORTE AMERICANO 350 GRS., PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION DE NO MALTRATO INFANTIL, A REALIZARE EL DIA 22/04/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 50193101 Mezclas de aperitivo instantáneas 1 Unidad RAMITAS ORIGINAL 250 GRS., PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION DE NO MALTRATO INFANTIL, A REALIZARE EL DIA 22/04/2025 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400

Total Neto	$ 16.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.145
TOTAL OC	$ 19.697