1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-263-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION UTILES DE ASEO PARA PROGRAMA OLN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-21-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140571 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 20229,4045 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 2 Unidad CLORO SIMILAR A CLORINDA 1 LITRO CONTRATO SUMINISTRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad ALCOHOL GEL BIDON 5 LITROS CONTRATO SUMINISTRO $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664 13111042 Alcohol de polivinilo 4 Unidad ALCOHOL GEL PARA MANOS 320 ML CONTRATO SUMINISTRO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395 47121802 Removedores 10 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA SIMILAR A VIRGINIA 900 ML CONTRATO SUMINISTRO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 52121704 Toallas de mano 20 Unidad TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES MULTIUSO 90 UNIDADES CONTRATO SUMINISTRO $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.504 52151704 Cucharas domésticas 2 Pack CUCHARAS PLASTICAS DE 100 UNIDADES CONTRATO SUMINISTRO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857

Total Neto	$ 106.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.229
TOTAL OC	$ 126.700