1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-273-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ELEAM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-17-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 139429,1839 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad 1 UND ALUSA INDUSTRIAL. 20 UND BOLSAS DE BASURA 50X70 20 UND BOLSAS DE BASURA 70X90 4 UND CIF 3 BIDONES CLORO CONCENTRADO 5 LITROS 4 BIDONES CLORO ROPA COLOR 5 LITROS 3 UND DETERGENTE LIQUIDO 8 PAQUETES DE FOSFOROS 12 UN ESPONJAS 12 UND JABON 1 LITRO BEBE 4 BIDONES LYSOL PISO PAPEL HIGENICO SABANILLAS DESECHABLES 5 BIDONES SUAVIZANTE SOFT TOALLAS INTERFOLIADAS TOALLAS JUMBO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 733.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 733.838 $ 733.838

Total Neto	$ 733.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.429
TOTAL OC	$ 873.267