1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-280-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERALES VARIOS DE CONSTRUCCION D.O.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-31-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 17883,9495 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Razón Social ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE R.U.T. 10.904.943-3 Sucursal ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad MATERIALES DE CONTRUCCION SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS N° 43.872, 43.338 Y 43.084 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 94.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.126 $ 94.126

Total Neto	$ 94.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.884
TOTAL OC	$ 112.010