1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-280-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DE ENFERMERIA PARA ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 228216,6 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ellen Store. Razón Social ELLEN STORE, COMERCIALIZADORA VANESSA NATALIA FERN R.U.T. 76.749.564-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ellen Store. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151507 Fibras de algodón 35 Unidad ALGODON HIDROFILICO PRENSADO PREMIUM 1 KILO CONTRATO SUMINISTRO $ 9.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.650 $ 328.650 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 100 Unidad GUANTES NITRILO TALLA M CONTRATO SUMINISTRO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000 42132205 Guantes quirúrgicos 30 Unidad GUANTES NITRILO TALLA L CONTRATO SUMINISTRO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700 42311511 Vendas de gasa 15 Unidad GASA ABSORBENTE ROLLO 1 KILO 100 YARDAS CONTRATO SUMINISTRO $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.850 $ 284.850 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad ALCOHOL GEL 5 LITROS CONTRATO SUMINISTRO $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990 53131614 Productos para el cuidado de los pies 2 Unidad CAVILON SPRAY 28ML CONTRATO SUMINISTRO $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980 42311513 Vendaje de gel 3 Unidad APOSITO MALLA DACC 7X9 CONTRATO SUMINISTRO $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.970 $ 32.970

Total Neto	$ 1.201.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.217
TOTAL OC	$ 1.429.357