1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-281-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS ASEO PERSONAL RESIDENTES ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-21-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 34104,2974789596 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 70 Disco PRESTOBARBAS 3 HOJAS BIC COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.941 53131628 Shampoo 10 Unidad EMULSIONADO NEUTRO COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050 53131628 Shampoo 6 Unidad SHAMPOO LIQUIDO BEBE BOLSA 900 ML COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 53131614 Productos para el cuidado de los pies 10 Unidad JABON BOLSA O BOTELLA DE 750 ML COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330 27111502 Cuchillos de afeitar 10 Unidad DESODORANTE EN BARRA MUJER COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410 47131816 Desodorantes 10 Unidad DESODORANTE EN BARRA HOMBRE COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966 53131608 Jabones 6 Unidad TOALLITAS HUMEDAS BEBE, PAQUETE 80 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067 53131624 Toallitas húmedas 10 Unidad PASTA DENTAL MEDIANA 130 GRS COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605

Total Neto	$ 179.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.104
TOTAL OC	$ 213.600