1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-286-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA OLN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-20-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140571 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 29205,85 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 2 Unidad POUCH TERMOLAMINAR CARTA 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 10.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 44121504 Sobres de ventanillas 1 Unidad SOBRE OFICIO BLANCO 80 GRS, 25 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 44121506 Sobres estándar 1 Unidad SOBRE CARTA BLANCO 25 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 5 Unidad FUNDAS PLASTICAS OFICIO SET 10 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225 $ 1.225 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad OPALINA LISA CARTA BLANCA 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 14111525 Papel multiuso 1 Unidad OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 14111530 Notas de papel autoadhesivo 12 Unidad NOTAS ADHESIVAS AMARILLO 76X76 100 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.836 $ 4.836 44121611 Perforadoras 3 Unidad PERFORADORA GRANDE 25 HJS. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.054 $ 9.054 27112809 Portaútiles 3 Unidad PORTALAPIZ REDONDO MALLA METALICA NEGRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 44101801 Calculadoras o accesorios 2 Unidad CALCULADORA 12 DIGITOS OFICINA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.364 $ 5.364 53141502 Alfileres de gancho 1 Unidad ALFILERES GANCHO 22 MM 50 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464 $ 464 31162305 Abrazaderas de montaje 5 Unidad CLIPS PUNTA TRIANGULAR 33MM METALICO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 44122103 Corchetes 5 Unidad CORCHETES 26/6 5000 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195 $ 3.195 44111521 Sujetapapeles 5 Unidad APRETADOR CLIP DOBLE NEGRO 25MM METALICO CAJA 12 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.655 $ 2.655 44122109 Sujetadores de velcro 1 Unidad APRETADOR CLIP DOBLE NEGRO 41MM METALICO CAJA 12 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 60121524 Bolígrafos de gel 10 Unidad LAPIZ GEL G-1 0.7 AZUL PILOT COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360 44121802 Líquido corrector 10 Unidad CORRECTOR LAPIZ 7 ML PUNTA METAL 1.0MM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030 14111804 Facturas o libros de facturas 5 Unidad TALONARIO VALE POR 100 HOJAS FOLIADO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350 56121303 Borradores 1 Unidad BORRADOR PIZARRA MAGNETICA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531 $ 531 14111501 Papel cebolla 4 Unidad PAPEL ETIQUETA ADHESIVO OFICIO 50 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.060 $ 15.060 44122107 Grapas 10 Unidad CORCHETES 23/10 1.000 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.330 $ 7.330 44121904 Rellenos de tinta 5 Unidad HUELLERO DACTILAR REDONDO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.695 $ 3.695 24121503 Cajas para empaquetado 4 Unidad CAJA ARCHIVO AMERICANA COLON COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.368 $ 12.368 14121504 Papel para embalaje 10 Unidad CINTA EMBALAJE TRANSPARETNE 48MMX40M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030 39111507 Artefactos de escritorio 2 Unidad BANDEJA ESCRITORIO METALICA TRIPLE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 6.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.432 $ 13.432 44121612 Cuchillos cartoneros 5 Unidad CUCHILLO CARTONERO GRANDE 18MM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950

Total Neto	$ 153.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.206
TOTAL OC	$ 182.921