1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-289-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-13-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140513 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 15128,1496 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Razón Social ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE R.U.T. 10.904.943-3 Sucursal ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A BENEFICIARIA DEL PROGRAMA HABITABILIDAD EN LA COMUNA DE MELIPEUCO. COTIZACIÓN N° 14.793 DE PROVEEDOR SUMINISTRO $ 79.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.622 $ 79.622

Total Neto	$ 79.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.128
TOTAL OC	$ 94.750