1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-302-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE FLORES PARA CELEBRACION DIA DE LA MAMÁ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-30-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YERTY ROMINA JARA CASTRO Razón Social YERTY ROMINA JARA CASTRO R.U.T. 15.699.225-9 Sucursal YERTY ROMINA JARA CASTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad ARREGLOS FLORARES PARA CELBRACION DEL DIA DE LA MADRE, A RELIZARCE EL DIA MARTES 10 DE MAYO DE 2022. CONTRATO SUMINISTRO, COTIZACION PROVEEDOR. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000