1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-302-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MEDALLAS PREMIACION JUEGOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 61518,58 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PlussportCL Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA R.U.T. 12.421.206-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PlussportCL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 214 Unidad ADQUISICION DE MEDALLAS 5CM ORO DESTINADAS A PREMIACIONES ACTIVIDAD JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CATEGORIA SUB 14 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.782 $ 323.782

Total Neto	$ 323.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.519
TOTAL OC	$ 385.301