1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-305-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SEV. DE COCTELERIA Y BANQUETERIA DIA DE LA MAMÁ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208011 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 67181,7637 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes y servicios de aseo y limpieza rios spa Razón Social SOCIEDAD R Y R SPA R.U.T. 77.300.073-5 Sucursal transportes y servicios de aseo y limpieza rios spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141620 Producción de eventos en el concesionario 1 Unidad SERVICIO DE COCTELERIA PARA EL DIA DE LA MAMÁ 150 UND DE EMPANADAS DE PINO 150 UND DE EMPANADAS DE QUESO 300 CANAPES SURTIDOS 60 UND DE TAPADITOS DE POLLO 1 TORTA CAFE Y TE. ESTO SERA REALIZADO EL DIA10 DE MAYO DE 2022- COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 353.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.588 $ 353.588

Total Neto	$ 353.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.182
TOTAL OC	$ 420.770