1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-32-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-115-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 77025,0405 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra carmen Razón Social comercializadora de productos de supermecados sand R.U.T. 76.076.234-2 Sucursal sandra carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 1 Unidad ADQ. DE ALIMENTOS DESTINADOS A ELABORACIÓN DE MUESTRA GASTRONÓMICA, ACTIVIDAD ENMARCADA EN LE EJECUCIÓN DE LA XVI VERSIÓN DE LA FERIA DEL LLAIMA EN LA COMUNA DE MELIPEUCO. COTIZACIÓN PROVEEDOR $ 405.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.395 $ 405.395

Total Neto	$ 405.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.025
TOTAL OC	$ 482.420