1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-348-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES PARA PROGRAMA AUTOCNSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-31-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140582 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 72167,95213 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA AMANECER SPA Razón Social FERRETERIA AMANECER SPA R.U.T. 77.231.362-4 Sucursal FERRETERIA AMANECER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Unidad 2 UND PALA PUNTA HUEVO CON MANGO 2 UND CARRETILLA 90 LTS 2 UND AZADON 7 UND DE SET DE HERRAMIENTAS JARDINERAS 8 UND LAYA HORQUETA CON MANGO. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 379.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.831 $ 379.831

Total Neto	$ 379.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.168
TOTAL OC	$ 451.999