1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-351-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION MATERIALES DE OFICNA PARA LA UNIDAD DEL PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-20-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 47640,22 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 6 Caja ACCOCLIPS METALICO CAJA 50 UNIDADES 8 CMS PLATEADO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.816 $ 6.816 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad CARTUCHO DE TINTA ALRNATIVO HP 662 XL BLACK 23 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.595 $ 96.595 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 3 Unidad CARTUCHO TINTA PACIFIC COLOR REMAN ECO 662 COLOR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.957 $ 57.957 12171703 Tintas 1 Unidad TINTA TAMPON AZUL 24 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 302 44101801 Calculadoras o accesorios 2 Unidad CALCULADORA 12 DIGITOS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.364 $ 5.364 55121616 Banderitas autoadhesivas 20 Unidad BANDERITASADHESIVA COLORES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2 Unidad NOTAS ADHESIVAS AMARILLO 76X76 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 806 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 17 Unidad PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA 500 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Unidad ADHESIVO EN BARRA 40 GR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.478 $ 1.478 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO BURDEO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900

Total Neto	$ 250.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.640
TOTAL OC	$ 298.378