1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-352-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE LIBRERIA PARA ELEAM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 36633,9 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEMUCO Razón Social LIBRERIA PUNTO Y GOMA LTDA R.U.T. 76.409.988-5 Sucursal TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL ELEAM LAS ARAUCARIAS. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 192.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.810 $ 192.810

Total Neto	$ 192.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.634
TOTAL OC	$ 229.444