1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-378-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ.INSUMOS FERRETERIA PARA MEJ.INFRAESTRUCTURA M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 37233,578 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL INDUSTRIAL SPA Razón Social FERRETERÍA EL INDUSTRIAL SPA R.U.T. 77.749.984-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL INDUSTRIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 20 Unidad RODILLO CORTA GOTA 18 CM 7", PARA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.020 $ 63.025 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad ANTICORROSIVO GL NEGRO, PARA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 19.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496 31163207 Chavetas de eje o de disco 40 Unidad DISCO CORTE METAL 4 1/2 TORO NEGRO, PARA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807 31191501 Papeles de lija 4 Unidad DISCO LIJA 180 MM 7 PCS CPLATO, PARA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580 47131806 Barniz o ceras de muebles 4 Unidad STAIN NATURAL GL PANORAMICA, PARA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.060 $ 87.059

Total Neto	$ 195.967
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.234
TOTAL OC	$ 233.200