1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-381-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-20-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140513 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 31929,69 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 4 Unidad no definida LAPIZ PASTA AZUL BORRABLE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688 44122001 Archivadores de fichas 4 Unidad no definida ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO BURDEO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760 14111613 Papel para pancartas 1 Unidad no definida OPALINA LISA CARTA BLANCA 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad no definida PAPELERO METALICO 26X28 CM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.786 $ 7.786 14121812 Papel fotográfico 1 Unidad no definida PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180 GR 20 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.203 $ 1.203 44121701 Lápiz pasta 1 Caja LAPIZ PASTA AZUL 50 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 16 Unidad LAPIZ GEL 0.7 AZUL PILOT COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.176 $ 18.176 44121707 Lápices de colores 10 Unidad LAPICES DE COLORES LARGOS HEXAGONAL 12 COLORES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660 44121709 Lápices de cera 5 Unidad CRAYONES PASTELES OLEO 12 COLORES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030 44121802 Líquido corrector 2 Unidad CORRECTOR LAPIZ PUNTA METAL 1.0 MM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 806 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad ADHESIVO INSTANTANEO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 31201509 Cinta adhesiva de nilon 5 Unidad CINTA ADHESIVA 18X30 MTS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209 $ 1.209 31201515 Cintas de papel 6 Unidad CINTA MASKING TAPE 48MM X 40 MT COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.832 $ 8.832 14111525 Papel multiuso 3 Unidad PAPEL METALICO 40 MIC 50X70 CM PLATEADO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad PILA ALCALINA MAXIMUM POWER AAA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.612 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad PAPEL IMPRESION AUTOADHESIVO SEMI MATTE OFICIO 50 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.765 $ 3.765 14111614 Papeles o papeles de seda para álbumes 1 Unidad OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Unidad NOTAS ADHESIVAS AMARILLO 76X6 100 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.612 55121616 Banderitas autoadhesivas 2 Unidad BANDERITAS ADHESIVAS 45X12 MM 5 COLORES125 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 41111604 Reglas 2 Unidad REGLA METALICA 30 CM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142 44122104 Clips para papel 2 Unidad CLIPS PUNTA RECTANGULAR 33MM METALICO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740 44122103 Corchetes 2 Unidad CORCHETES 26/6 5000 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278 $ 1.278 44121633 Dispensador de estampillas 4 Unidad DISPENSADOR MAGIC CILP 13MM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.224 $ 3.224 44122105 Clips para carpetas o abrazaderas 2 Unidad REPUESTOS MAGIC CLIP 16X5MM 36 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138 $ 2.138 44122010 Divisores 2 Unidad SEPARADOR DUPLEX 6 HOJAS COLORES OFICIO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 806 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad ARCHIVADOR CON BOLSILLO AZUL ACCOCLIPS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 44103503 Resortes o lomos de encuadernación 1 Unidad LOMO ARCHIVADRO OFICIO ANCHO ROJO 10 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 733 $ 733 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Unidad PAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA 75 GR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 44121506 Sobres estándar 3 Unidad SOBRE SACO OFICIO KRAFT 25X35 CMS 80 GR FULTONS 25 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580 44121505 Sobres especiales 2 Unidad SOBRE CARTA BLANCO 154X125 MM 25 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 55121618 Fundas de etiquetas 11 Unidad FUNDAS PLASTICAS OFICIO SET 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.695 $ 2.695 55121618 Fundas de etiquetas 10 Unidad FUNDAS PLASTICAS CARTA SET 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300

Total Neto	$ 168.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.930
TOTAL OC	$ 199.981