1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-385-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DE ASEO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140571 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 31932,823099981 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 3 Unidad no definida CLORO GEL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748 $ 2.748 24111503 Bolsas de plástico 15 Unidad no definida BOLSA DE BASURA MEDIANA COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.455 $ 10.450 47121701 Bolsas de basura 14 Unidad no definida BOLSA DE BASURA GRANDE COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.176 $ 15.176 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 1 Unidad no definida COFIAS 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 14111701 Papel facial 8 Unidad TOALLAS DESINFECTANTES DE CLORO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 10191509 Insecticidas 4 Unidad RAID CASA Y JARDIN COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad LIMPIA VIDRIOS CONCENTRADO 5 LITROS. COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 6.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554 47131611 Palas para basura 1 Unidad PALA PLASTICA COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBA PISO INTERIOR COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 2.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.046 $ 2.046 12191501 Solventes aromáticos 4 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL POET COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016 53131606 Desodorantes 10 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL LISOFORM 257 G COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.690 $ 32.689 14111704 Papel higiénico 24 Unidad PAPEL HIGENICO DOBLE HOJA 30 MTS CONFORT COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.064 $ 32.067 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLOS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.983 47121801 Plumeros 1 Unidad PLUMERO DE LIMPIEZA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 14111703 Toallas de papel 6 Unidad TOALLA DE PAPEL NOVA DOBLE HOJA GRANDE COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563 53131614 Productos para el cuidado de los pies 2 Unidad EMULSIONADO NEUTRO COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.191 53131608 Jabones 8 Unidad JABON LIQUIDO EN BOLSA 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.672 $ 8.672 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad LUSTRA MUEBLES 500 ML COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872 53131624 Toallitas húmedas 15 Unidad TOALLAS HUMEDAS 810 COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINISTRO. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000