1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-39-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ.ALIMENTOS ACTIVIDAD DE TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-115-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 14542,22 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra carmen Razón Social comercializadora de productos de supermecados sand R.U.T. 76.076.234-2 Sucursal sandra carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE TURISMO EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LLAIMA, ANVIERSARIO N°39 DE LA COMUNA DE MELIPEUCO. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 76.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.538 $ 76.538

Total Neto	$ 76.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.542
TOTAL OC	$ 91.080