1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-401-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INUSMOS DE ASEO E HIGIENE PARA ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 182826,372772883 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 2 Bidón LIMPIA PISO FLOTANTE 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.362 $ 23.361 52141607 Suavizantes de ropa 5 Bidón SUAVIZANTE SIMILAR A SOFT 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790 53131628 Shampoo 6 Unidad SHAMPOO BEBE 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad BASURERO DE ACERO 8 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.639 53131603 Máquinas de afeitar 30 Unidad PRESTOBARBA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.395 47121802 Removedores 2 Unidad DESENGRASANTE 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555 30101615 Barras de plástico 3 Unidad ALUSA INDUSTRIAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMIISTRO. $ 9.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.209 $ 28.210 53131608 Jabones 8 Unidad JABON LIQUIDO BEBE 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.672 $ 8.672 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad LIMPIADOR LIQUIDO SIMILAR A LISOL 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.856 $ 26.857 12141901 Cloro Cl 4 Unidad CLORO CONCENTRADO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.370 12141901 Cloro Cl 12 Unidad CLORO GEL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.920 $ 109.916 15101606 Alcoholes carburantes gelificados 4 Unidad CLORO ROPA COLOR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160 12141901 Cloro Cl 6 Unidad CLORO ROPA BLANCA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.697 42272002 Atomizador laríngeo 5 Unidad ATOMIZADOR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 3 Unidad ALCOHOL DESNATURALIZADO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.043 $ 35.042 11101518 Talco 12 Unidad TALCO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.084 12191501 Solventes aromáticos 12 Unidad DESINFECTANTRE AMBIENTAL LYSOFORM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.228 $ 39.227 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 2 Unidad MOPA SECA COMPLETA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042 53131616 Cremas o lociones homeopáticas o naturales 6 Unidad EMULSIONADO NEUTRO 360 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.552 $ 12.555 53131606 Desodorantes 6 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.025 47131811 Productos de lavandería 10 Unidad DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580 47131810 Productos para lavar platos 4 Unidad LAVALOZAS QUICK 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.017 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.345 60121134 Papel metálico 1 Unidad PAPEL ALUMINIO INDUSTRIAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714 14111704 Papel higiénico 8 Pack PAPEL HIGENICO PACK 4 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.280 $ 73.277 14111703 Toallas de papel 40 Pack TOALLAS ROLLO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.800 $ 335.798 47121701 Bolsas de basura 30 Paquete BOLSA DE BASURA 70X90 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMIISTRO. $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.910 $ 20.899 52121602 Servilletas 60 Paquete SERVILLETAS COCTEL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.546 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 1 Paquete MANGUILLAS DESECHABLES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 47121812 Raspadores de limpieza 12 Paquete MAGO PAD C/JABON X 4 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.042 53131624 Toallitas húmedas 6 Paquete TOALLITAS HUMEDAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete BOLSA DE BASURA 80X110 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMIISTRO. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244 24111501 Bolsas de lona 40 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMIISTRO. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.840 $ 19.832 42131611 Gorras de quirófano 2 Paquete COFIAS BLANCAS, PAQUETES DE 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193 47131502 Paños de limpieza 10 Paquete PAÑOS NARANJOS X 10 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 10 Paquete PAÑOS AMARILLOS X 10 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025 42132202 Dediles 4 Par GUANTES NITRILO VERDE TALLA M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353

Total Neto	$ 1.061.168
Descuento	$ 98.924
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.826
TOTAL OC	$ 1.145.070