1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-422-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Enfermería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 25785,7132 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 762013800 Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS ORTHO SALUD R.U.T. 76.201.380-0 Sucursal 762013800 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 1 Unidad Adquisición de 3 Gasa Rollo 100 yd. 20 algodón 1K hidrofilico prensado. 20 Alcohol 70% 1Lt. de acuerdo a cotización Comercializadora de Artículos Médicos Ortho Salud Ltda"   $ 135.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.714 $ 135.714

Total Neto	$ 135.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.786
TOTAL OC	$ 161.500