1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-423-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA PROGRAMA MUNIC.GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 150882,352940963 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 700 Unidad YOGURT, PARA ACTIVIDAD DENOMINADA PROGRAMA MUNICIPAL GLORIAS NAVALES 2026, A REALIZARSE EL DIA 20/05/2026 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.471 50202303 Jugos y néctar concentrados 700 Unidad JUGO INDIVIDUAL 200CC, PARA ACTIVIDAD DENOMINADA PROGRAMA MUNICIPAL GLORIAS NAVALES 2026, A REALIZARSE EL DIA 20/05/2026 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.800 $ 205.882 50221101 Granos de Cereales 700 Unidad BARRA DE CEREAL, PARA ACTIVIDAD DENOMINADA PROGRAMA MUNICIPAL GLORIAS NAVALES 2026, A REALIZARSE EL DIA 20/05/2026 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.471 50181903 Galletas simples saladas 700 Unidad GALLETAS MINI, PARA ACTIVIDAD DENOMINADA PROGRAMA MUNICIPAL GLORIAS NAVALES 2026, A REALIZARSE EL DIA 20/05/2026 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.294

Total Neto	$ 794.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.882
TOTAL OC	$ 945.000