1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-45-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-131-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 30476 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 150 Unidad AGUA MINERAL DESTINA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EL DIA VIERNES 17 DE ENERO. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 50101634 Fruta fresca 25 Unidad PLATANOS DESTINA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EL DIA VIERNES 17 DE ENERO. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 50221202 Cereales en barra 120 Unidad BARRA DE CEREAL DESTINA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EL DIA VIERNES 17 DE ENERO. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 50181903 Galletas simples saladas 12 Unidad GALLETAS DESTINA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EL DIA VIERNES 17 DE ENERO. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400

Total Neto	$ 160.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.476
TOTAL OC	$ 190.876