1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-450-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE PARA 1°TALLER P. HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-90-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140513 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 9405 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCEDES CARMEN Razón Social MERCEDES CARMEN PAINEVIL HUENUPI R.U.T. 9.655.457-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MERCEDES CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 9 Unidad SERVICIO DE COCTELERIA DESTINADO A 9 USUARIOS PARA 1° TALLER "HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE", A REALIZARSE EL DIA 14/06/2023 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 49.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.405
TOTAL OC	$ 58.905