1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-46-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SHOW ARTISTICO YERBA BRAVA Y ARTISTAS LOCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-36-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 61783,0504200816 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112003 Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar 1 Unidad no definida SALAME COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.916 $ 10.916 50202302 Hielo 5 Bolsa HIELO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 50181901 Pan fresco 8 Bolsa PAN BLANCO ARTESANO 500 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800 50201711 Té instantáneo 2 Caja TE DEM ENTA 20 UND COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 50201710 Té de hierbas 2 Caja TE DE MANZANILLA 25 BOLSITAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 50201706 Café 1 Unidad CAFE NESCAFE FINA SELECCION 170 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 50202311 Bebidas 40 Unidad BEBIDA COCA COLA SIN AZUCAR LATA 350 CC COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.378 50202310 Agua mineral 100 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 600 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 50131609 Mayonesa 2 Unidad MAYONESA HELLMANNS 700 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50101538 Verduras frescas 2 Unidad LECHUGA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Unidad ENDULZANTE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 50202303 Jugos y néctar concentrados 4 Unidad JUGO GUALLEARAUCO 1000 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 50181903 Galletas simples saladas 10 Unidad CRACKER TRADICIONAL 107 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETA TRITON COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 50202306 Refrescos 30 Unidad RED BULL ENERG DRINK 250 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.378 50101635 Fruta congelada 4 kilogramo FRUTILLAS KG COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50101634 Fruta fresca 4 kilogramo UVAS KL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.402 50171903 Aceitunas 1 kilogramo ACEITUNAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 50101634 Fruta fresca 2 kilogramo DURAZNO KG COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 50131801 Queso natural 1 kilogramo QUESO DE VACA KG COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 50111510 Carne de ave o carne fresca 8 kilogramo PECHUGA DESHUESADA DE POLLO KG COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR 1 KG COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 50 Lámina LAMINA JAMON SANDWICH COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.521 52121602 Servilletas 6 Paquete SERVILLETA MESA ELITTE 33X33 CM 50 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.503

Total Neto	$ 325.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.783
TOTAL OC	$ 386.957