1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-462-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4113-123-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-123-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 127731,11 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA MARIA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INMOBILIARIA HOTELERA KADMIEL L R.U.T. 76.337.355-k Sucursal PAOLA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad Contratación de Ss de Alimentación para celebrar el Día del Profesor en la Comuna de Melipeuco. SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000