1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-463-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REPARACION CAMION RECOLECTOR Y TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-34-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 444219,62 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Muñoz Pinilla Razón Social LUIS ALBERTO MUÑOZ PINILLA R.U.T. 8.190.920-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luis Alberto Muñoz Pinilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 6 Unidad NEUMATICOS NUEVOS PARA CAMION VOLKSWAGEN CTPH-81 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 366.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.197.998 $ 2.197.998 25172604 Espejos de vehículo 2 Unidad ESPEJOS RETROVISORES CAMION VOLKSWAGEN CTPH-81 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 40141901 Conductos flexibles 5 Unidad FLEXIBLES CON PUNTILLAS PARA GRASERAS, TALLER MUNICIPAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 2.337.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 444.220
TOTAL OC	$ 2.782.218