1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-465-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ.NEUMATICOS PARA CAMIONETA MAZDA Y AUTO SEG.PU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-27-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 179442,84 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mecánica Industrial 3 Oriente Ltda. Razón Social MECANICA INDUSTRIAL 3 ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.607.886-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mecánica Industrial 3 Oriente Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102003 Jumbos neumáticos para barrenado profundo 4 Unidad 4 NEUMATICOS MIXTO 265/65R17 PARA CAMIONETA MAZDA ALL NEW BT50 PATENTE SYGF97, DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 142.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.360 $ 571.360 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS 195/55R16 PARA AUTOMOVIL CLIO PATENTE STVS48, DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 93.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.076 $ 373.076

Total Neto	$ 944.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.443
TOTAL OC	$ 1.123.879