1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-468-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4113-105-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-105-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 189905 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor facuse hermanos ltda Razón Social FACUSE HERMANOS LIMITADA R.U.T. 89.298.100-0 Sucursal facuse hermanos ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 50 Unidad Adquisición de 50 colchonetas Colchonetas Espuma de 1.1/2 plaza 1,90 X 1.05 X 15 cms de espesor Espuma Flexible de Poliuretano en densidad 21Kg/m3,según norma NCH-2160 certificada por el Idiem de la Universidad de Chille según informe N 554601/0 con fundas estampadas de 144 hilos $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.500 $ 999.500

Total Neto	$ 999.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.905
TOTAL OC	$ 1.189.405