1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-468-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA TRANSF. BARRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-20-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 11325,71 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111609 Papel para forrar 1 Unidad OPALINA LISA CARTA BLNACA 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 14111525 Papel multiuso 1 Unidad OPALINA GOFRADAOFICIO AZUL CLARO 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 11.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.422 $ 11.422 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 2 Unidad CINTA ADHESIVA MAGICA 19X25 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332 $ 1.332 53141502 Alfileres de gancho 2 Unidad PUSH PINS 50 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 44122011 Carpetas para archivos 2 Unidad CARPETA PAÑOLENCI 6 COLORES 20X30 CMS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630 60123301 Pompones acrílicos de artesanía 2 Unidad POMPONES TAMAÑO SURTIDOS 75 PCS COLORES PASTEL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138 $ 2.138 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad BARRA DE SILICONA DELGADA 7MM 18 CMS. 12 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 44122103 Corchetes 1 Unidad CORCEHTERA ENGRAPADORA METALICA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 6.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.716 $ 6.716 53141622 Regla de modista 1 Unidad REGLA METALICA 30 CM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 4 Unidad COLA FRIA 120 GR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192 $ 2.192 14111511 Papel de escribir 2 Unidad PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GR 20 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.406 $ 2.406 44122008 Divisores con uñetas 5 Unidad BANDERITAS ADHESIVAS 5 COLORES RECTANGULAR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 14111523 Papel diamante 1 Unidad PAPEL DE IMPRESION AUTOADHESIVO SEMI MATTE OFICIO 50 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.765 $ 3.765 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 1 Unidad CARPETA CARTON MICROCORRUGADO 6 PLIEGOS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136 $ 1.136 53131507 Mondadientes 3 Unidad BROCHETAS 30 CMS 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410 14121809 Papel de enmascaramiento 1 Unidad CINTA MASKING TAPE 48MMX40 MT COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.472 $ 1.472 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad PAPELERO METALICO 26X28 CM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.786 $ 7.786

Total Neto	$ 59.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.326
TOTAL OC	$ 70.935