1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-477-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION GALVANOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FUTBOL EN LA CATEGORIA JUVENIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-58-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 87210 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HORUS Razón Social IMPORT.CREACIONES SPA R.U.T. 77.736.507-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HORUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 27 Unidad ADQUISICION GALVANOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FUTBOL EN LA CATEGORIA JUVENIL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000

Total Neto	$ 459.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.210
TOTAL OC	$ 546.210