1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-478-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE ENFERMERIA PARA ELEAM MELIPEUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 219299,9 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ellen Store. Razón Social ELLEN STORE, COMERCIALIZADORA VANESSA NATALIA FERN R.U.T. 76.749.564-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ellen Store. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 5 Caja GASAS ESTERILES 55X5CM CAJAS 50 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 100 Caja GUANTES PROCEDIMIENTO TALLA M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 20 Unidad GASA ABSORBENTE ROLLO 1 KILO 100 YARDAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.800 $ 379.800 42281602 Soluciones de glutaraldehído 1 Unidad PRONTOSAN LIQUIDO 350ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990 51211616 Antídotos 15 Unidad SUERO FISIOLOGICO 0,9% 20CC COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350 13111042 Alcohol de polivinilo 100 Unidad ALCOHOL PREP PAD COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 42311518 Almohadillas o parches médicos para los ojos 100 Unidad PARCHE ADHESIVO REDONDO ESTERIL PARA VACUNAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 12181504 Petrolatos 10 Unidad VASELINA LIQUIDA ESTERIL AMPOLLAS DE 5 MI COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 2 Unidad VENDA ADHESIVA FIJACION STRECH 5 CMS X 10 MTS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980 11121802 Algodón 31 kilogramo ALGODON HIDROFILICO PRENSADO PREMIUM 1 KILO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.090 $ 291.090

Total Neto	$ 1.154.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.300
TOTAL OC	$ 1.373.510