1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-479-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140513 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 16197,5782352907 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121605 Dispensador de cinta 1 Unidad DISPENSADOR SCOCH MEDIANO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815 52151606 Tabla para cortar o picar 1 Unidad TABLA CON PINZA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136 $ 1.136 26111702 Pilas alcalinas 2 Unidad PILAS TRIPLE A SIMILAR A DURACELL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.613 44121613 Saca corchetes 1 Unidad SACA CORCHETES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 44111616 Separadores de talones 3 Unidad SEPARADORES DE ARCHIVOS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209 $ 1.210 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Unidad POS-IT O NOTAS ADHESIVAS DE COLORES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.613 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad CARPETAS PLASTICAS CON GUSANO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31201508 Cinta adhesiva de grafito 2 Unidad CINTA ADHESIVA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268 $ 268 44122107 Grapas 2 Unidad CORCHETERA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020 44122103 Corchetes 2 Unidad CORCHETES 26/6, CAJA 5000 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad CUADERNO BOOK SCOTLAND COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.281 44121626 Dedales 3 Unidad DEDALES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402 $ 401 44121708 Marcadores 3 Unidad DESTACADOR 82 AMARILLO, 1 VERDE) COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.191 $ 1.191 44121618 Tijeras 2 Unidad TIJERAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 27111504 Cuchillos de bolsillo 2 Unidad CUCHILLO CARTONERO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.614 55121618 Fundas de etiquetas 1 Unidad FUNDAS PLASTICAS CARTA, SET 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 55121505 Fundas de distintivos o accesorios 2 Unidad FUNDAS PLASTICAS OFICIO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.962 $ 4.962 44121905 Almohadillas de entintar o estampar 3 Unidad HUELLERO DACTILAR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 44121707 Lápices de colores 6 Caja LAPICES DE COLORES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.106 $ 8.106 44121802 Líquido corrector 3 Unidad LAPIZ CORRECTOR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.413 $ 1.412 44121704 Lápiz pasta 6 Unidad LAPIZ DE PASTA AZUL SIMILAR BIC COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.412 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 12 Unidad LAPIZ TINTA GEL 0.7 ZUL SIMILAR PILOT COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.632 $ 13.632 31201503 Cintas adhesivas de protección 3 Unidad MASKING TAPE 48 MM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.416 $ 4.416 14111506 Papel para impresora del ordenador 4 Unidad RESMA OFICIO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 44101716 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.018 $ 3.018

Total Neto	$ 85.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 34
IVA  19  %	$ 16.198
TOTAL OC	$ 101.448