1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-485-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE ASEO PARA ELEAM MELIPEUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 127157,100840219 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 8 Bidón DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.664 $ 39.664 47131805 Limpiadores de uso general 6 Bidón LYSOL PISO 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.284 $ 40.286 41104211 Suavizantes 6 Bidón SUAVIZANTE 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.975 42131502 Gorras para pacientes 3 Bolsa COFIAS BALNCAS PAQ. X 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.790 47131604 Escobas 2 Unidad ESCOBAS GRANDES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.185 12141901 Cloro Cl 6 Unidad CLORO GEL 900 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.960 $ 54.958 12161902 Detergentes surfactantes 8 Unidad CIF CREMA 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.688 $ 10.689 52121602 Servilletas 75 Unidad SERVILLETAS 23X32 CMS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.433 47131603 Esponjas 9 Unidad ESPONJA AMARILLA MULTIUSO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.647 14111704 Papel higiénico 11 Pack PAPEL HIGENICO PAQUETE X 4 UNID. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.760 $ 100.756 14111703 Toallas de papel 38 Pack TOALLA ROLLO PAQUETE X 2 UNID. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.010 $ 319.008 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA DE BASURA 80X120 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681 44111615 Bolsas de depósito 50 Paquete BOLSA DE BASURA 70X90 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.850 $ 34.832 47121708 Bolsas higiénicas 20 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916 53102301 Camisetas 5 Paquete BOLSA CAMISETA GRANDE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.261 53103001 Camisetas de caballero 2 Paquete BOLSA CAMISETA MEDIANA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168

Total Neto	$ 669.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.157
TOTAL OC	$ 796.405