1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-486-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DE ASEO PERSONAL PARA ELEAM MELIPEUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 65249,8319325704 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131503 Cepillos de dientes 30 Unidad CEPILLO DENTAL SUAVE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.353 47131816 Desodorantes 20 Unidad DESODORANTE HOMBRE BARRA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.849 53131606 Desodorantes 20 Unidad DESODORANTE MUJER BARRA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.849 53131608 Jabones 30 Unidad JABON LIQUIDO BEBE 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.521 53131502 Pasta de dientes 30 Unidad PASTA DENTAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO. $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.390 $ 18.378 53131635 Hisopo 140 Unidad PRESTOBARBAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.200 $ 81.176 53131628 Shampoo 30 Unidad SHAMPOO LIQUIDO 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.521 53131624 Toallitas húmedas 20 Unidad TOALLITAS HUMEDAS PAQUETE X 80 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 51241208 Cremas o ungüentos hidrofílicos 30 Paquete EMULSIONADO NEUTRO 360 G COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.760 $ 62.773

Total Neto	$ 343.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.250
TOTAL OC	$ 408.670